寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門(mén)決算

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

以大力發(fā)展職業(yè)教育為目標(biāo)，加快辦學(xué)模式和人才培養(yǎng)模式的改革，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，提升社會(huì)服務(wù)能力。學(xué)院主要承擔(dān)著寶雞市及周邊地區(qū)各類(lèi)實(shí)用型、高技能人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作和成人教育、在職人員培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)等工作。

（二）2016年部門(mén)工作任務(wù)完成情況

1、建立現(xiàn)代學(xué)校制度，制定《寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院章程》等五項(xiàng)制度和“十三五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確了學(xué)院今后五年的奮斗目標(biāo)和發(fā)展方向。

2、強(qiáng)力推進(jìn)專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)業(yè)群和課程建設(shè)，加強(qiáng)教學(xué)指導(dǎo)、督導(dǎo)，狠抓教學(xué)日常管理，加大教學(xué)投入力度。學(xué)生在技能大賽中獲得國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)；省級(jí)一等獎(jiǎng)6項(xiàng)、二等獎(jiǎng)15項(xiàng)、三等獎(jiǎng)15項(xiàng)；全省第三屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省賽銀獎(jiǎng)1項(xiàng)、銅獎(jiǎng)1項(xiàng)的好成績(jī)。

3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律大檢查，大力開(kāi)展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，弘揚(yáng)正氣，鼓勵(lì)學(xué)術(shù)研究。我院在“全省職業(yè)院校優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)獎(jiǎng)”活動(dòng)中獲一等獎(jiǎng)4項(xiàng)，二等獎(jiǎng)7項(xiàng)、三等獎(jiǎng)6項(xiàng)。

4、堅(jiān)持立德樹(shù)人，在學(xué)生教育管理工作，建章立制，狠抓學(xué)生養(yǎng)成教育，狠抓學(xué)生公寓管理，使學(xué)生養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和遵紀(jì)守法意識(shí)。狠抓輔導(dǎo)員管理，關(guān)心特殊群體，評(píng)優(yōu)樹(shù)模。

5、完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，穩(wěn)步推進(jìn)崗位聘任制。加強(qiáng)資金管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，提高資金使用效益。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做到“帳賬相符”，賬實(shí)相符。完成了圖書(shū)館建設(shè)方案論證和寶雞市公共實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目的論證、申報(bào)、設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽招標(biāo)工作。支持附屬醫(yī)院獨(dú)立開(kāi)展工作，提升醫(yī)療服務(wù)水平。

6、實(shí)現(xiàn)招生就業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2016年在省內(nèi)外生源普遍下降的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我院實(shí)現(xiàn)招生500余名。重視就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作、產(chǎn)教融合，使產(chǎn)業(yè)、專(zhuān)業(yè)、學(xué)業(yè)和就業(yè)全面貫通，做到“零距離就業(yè)”使今年的畢業(yè)生完全就業(yè)。

7、2016年我院被市委市政府授予“市級(jí)文明校園”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。在教職工中開(kāi)展“智慧人生·書(shū)香校園”讀書(shū)征文活動(dòng)，和展以“傳承良好家風(fēng)·弘揚(yáng)家庭美德·爭(zhēng)創(chuàng)最美家庭”為主題的系列活動(dòng)。組織鳳翔師范分院的“萌芽義教”、中醫(yī)藥學(xué)系的“關(guān)愛(ài)孤寡老人·弘揚(yáng)志愿精神”、外語(yǔ)系的“情寄留守·愛(ài)暖童心”、生物工程系的“科技支農(nóng)”等8支社會(huì)實(shí)踐小分隊(duì)，深入企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)開(kāi)展了扎實(shí)有效、凸顯高職特色的實(shí)踐活動(dòng)。鞏固提升了“文明校園”建設(shè)成果，努力營(yíng)造文明和諧的育人環(huán)境。

8、扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，出臺(tái)了我院“三項(xiàng)機(jī)制”貫徹實(shí)施意見(jiàn)，把“三項(xiàng)機(jī)制”融入干部日常管理。狠抓基層黨組織建設(shè)，院黨委對(duì)班子成員深入基層包抓聯(lián)系點(diǎn)，下移工作重心，深入基層調(diào)研，直面師生關(guān)切，協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

9、強(qiáng)化綜治維穩(wěn)安全工作，2016年我院被省委綜治委、省委高教工委、省公安廳授予 “省級(jí)平安校園”獎(jiǎng)牌。

10、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息糾正“四風(fēng)”。堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，嚴(yán)肅紀(jì)律審查工作，保持反腐高壓態(tài)勢(shì)。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)，由原陜西省鳳翔師范學(xué)校，寶雞師范學(xué)校，寶雞市工業(yè)學(xué)校，寶雞市衛(wèi)生學(xué)校，寶雞市中醫(yī)藥學(xué)校，寶雞市財(cái)經(jīng)學(xué)校，寶雞市農(nóng)業(yè)學(xué)校等7所市屬中專(zhuān)學(xué)校合并組建而成，學(xué)院現(xiàn)有12個(gè)黨政群部門(mén)、2個(gè)分院、7個(gè)系、1個(gè)附屬中專(zhuān)、4個(gè)教學(xué)輔助部門(mén)及1所二級(jí)甲等附屬醫(yī)院。

二、部門(mén)2016年度決算表

（一）收入支出決算表(見(jiàn)附件）

（二）收入決算表(見(jiàn)附件）

（三）支出決算表(見(jiàn)附件）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見(jiàn)附件）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件）

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出總體情況

1、本年度收入支出總體情況

（1）2016年度本年收入合計(jì)25894.36萬(wàn)元, 較上年增加2736.36萬(wàn)元，主要原因是增加寶雞市實(shí)訓(xùn)中心專(zhuān)款等。

（2）2016年度本年支出合計(jì)23200.18萬(wàn)元，較上年增加2590.83萬(wàn)元，主要原因是增加集中供熱入網(wǎng)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備采購(gòu)費(fèi)等。

2、本年收入構(gòu)成情況

2016年本年收入合計(jì)25894.36萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17465.84萬(wàn)元，占總收入的67.45%；事業(yè)收入8000萬(wàn)元，是學(xué)生學(xué)宿費(fèi)收入，占總收入的30.90%；其他收入428.52萬(wàn)元，是取得的除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入，占總收入的1.65%，主要是拆除燃煤鍋爐補(bǔ)助收入、租賃收入、校園招聘會(huì)補(bǔ)貼等收入。

3、本年支出構(gòu)成情況

2016年本年支出合計(jì)23200.18萬(wàn)元, 其中：基本支出16644.54萬(wàn)元，是為保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教學(xué)工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的71.74%；項(xiàng)目支出6555.64萬(wàn)元，包括學(xué)生助學(xué)金、專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)以及債務(wù)還款付息支出，占總支出的28.26%。

（1）基本支出明細(xì)情況

工資福利支出8397.03萬(wàn)元，包括職工工資支出6736.53萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出471.14萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出1014.89萬(wàn)元，臨時(shí)工工資等支出174.47萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出4141.35萬(wàn)元，包括正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出2260.81萬(wàn)元，教學(xué)費(fèi)用支出1298.55萬(wàn)元，公務(wù)支出364.85萬(wàn)元，其他支出217.14萬(wàn)元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4106.16萬(wàn)元，包括離退休金支出2720.89萬(wàn)元，職工住房公積金支出1244.89萬(wàn)元，其他支出141.18萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出明細(xì)情況

學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金支出1929.95萬(wàn)元；債務(wù)還本支出3782萬(wàn)元；債務(wù)利息支出405.45萬(wàn)元；其他資本性支出438.24萬(wàn)元，包括網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置費(fèi)支出169.34萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出268.9萬(wàn)元。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14922.53萬(wàn)元，其中：基本支出8366.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6555.64萬(wàn)元，既包括使用當(dāng)年取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加905.69萬(wàn)元，主要是集中供熱入網(wǎng)費(fèi)等。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14922.53萬(wàn)元，按支出功能科目分，包括：

（1）普通教育245.52萬(wàn)元，該款項(xiàng)為助學(xué)金。

（2）職業(yè)教育11398萬(wàn)元，其中：工資福利支出4591.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出431.5萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出1749.28萬(wàn)元（含助學(xué)金支出1364.63萬(wàn)元），其他資本性支出438.24萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)債務(wù)利息支出4187.45萬(wàn)元。

（3）教育費(fèi)附加安排的支出100萬(wàn)元，該款項(xiàng)為助學(xué)金。

（4）科學(xué)技術(shù)支出1萬(wàn)元，該款項(xiàng)為教師科研費(fèi)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出2950.89萬(wàn)元，其中：離退休金2720.89萬(wàn)元，退役士兵培訓(xùn)補(bǔ)助230萬(wàn)元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出227.12萬(wàn)元，該款項(xiàng)為職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8366.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7934.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)432.5萬(wàn)元，用于保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常教學(xué)工作需要。

（三）2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款也未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此兩年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)均為0。

因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2016年本部門(mén)組團(tuán)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，人數(shù)為0。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出為0。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有情況：本單位2016年無(wú)公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置，實(shí)際公務(wù)用車(chē)保有量16輛。

公務(wù)接待費(fèi)：2016年度本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況

2016年度本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)支出。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況

2016年度本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)支出。

（四）2016年政府性基金財(cái)政撥款收支情況

因本單位2016年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款，故無(wú)此項(xiàng)支出。

（五）2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況

因本單位2016年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款，故無(wú)此項(xiàng)支出。

（六）2016年其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購(gòu)支出情況

2016年我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的政府采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本單位固定資產(chǎn)總額54467.98萬(wàn)元，其中：實(shí)際共有車(chē)輛16輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備150臺(tái)（套）。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

· 附件【2016年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls】下載點(diǎn)擊此處