寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

以大力發(fā)展職業(yè)教育為目標(biāo)，加快辦學(xué)模式和人才培養(yǎng)模式的改革，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，提升社會(huì)服務(wù)能力。學(xué)院主要承擔(dān)著寶雞市及周邊地區(qū)各類(lèi)實(shí)用型、高技能人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作和成人教育、在職人員培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)等工作。

二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)

1、教學(xué)工作：推進(jìn)專(zhuān)業(yè)綜合改革項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)和品牌專(zhuān)業(yè)建設(shè)；突出特色專(zhuān)業(yè)群的內(nèi)涵建設(shè)；優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局，調(diào)整招生不景氣專(zhuān)業(yè)，對(duì)接行業(yè)產(chǎn)業(yè)做好新專(zhuān)業(yè)申報(bào)工作；引進(jìn)高職稱(chēng)專(zhuān)任教師和高學(xué)歷專(zhuān)業(yè)人才；進(jìn)一步改善院內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件，提高實(shí)踐教學(xué)水平；推行“雙證融通”人才培養(yǎng)模式，學(xué)生職業(yè)資格技能培訓(xùn)與考證工作實(shí)行目標(biāo)管理。

2、學(xué)生管理：提高服務(wù)學(xué)生水平，滿足學(xué)生的成長(zhǎng)需求，讓每個(gè)學(xué)生都有人生出彩的機(jī)會(huì)；注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神、創(chuàng)業(yè)意識(shí)和創(chuàng)業(yè)能力，做好院內(nèi)學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心工作，提高管理水平。

3、招生就業(yè)：完成今年招生工作任務(wù)，力爭(zhēng)招生規(guī)模穩(wěn)中有升；舉辦就業(yè)指導(dǎo)講座，引導(dǎo)畢業(yè)生面向基層、農(nóng)村就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)；加強(qiáng)就業(yè)基地建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，辦好各類(lèi)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)；做好聯(lián)合辦學(xué)工作。

4、強(qiáng)化管理：推動(dòng)管理體制改革，明確學(xué)院與二級(jí)單位職責(zé)和權(quán)利，擴(kuò)大其自主權(quán)，下移管理重心；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控，提高資金的使用率；建設(shè)智慧校園，提高信息化水平；建設(shè)節(jié)約型學(xué)院，落實(shí)責(zé)任，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)的使用和管理責(zé)任，逐步推進(jìn)社會(huì)化管理進(jìn)程；做好寶雞市職業(yè)教育公共實(shí)訓(xùn)中心的建設(shè)工作。

5、安全校園建設(shè)：落實(shí)安全穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和追究制，打造最具安全感校園；加強(qiáng)“三防”建設(shè)，提升省級(jí)平安校園建設(shè)水平。

6、對(duì)口扶貧工作：按期完成我院的對(duì)口扶貧工作。

7、黨建工作：深入學(xué)習(xí)貫徹中省市重大決策部署，深化全面從嚴(yán)治黨，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，加強(qiáng)校園精神文明建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

三、部門(mén)基層預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)營(yíng)管理模式

寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由原陜西省鳳翔師范學(xué)校，寶雞師范學(xué)校，寶雞市工業(yè)學(xué)校，寶雞市衛(wèi)生學(xué)校，寶雞市中醫(yī)藥學(xué)校，寶雞市財(cái)經(jīng)學(xué)校，寶雞市農(nóng)業(yè)學(xué)校等7所市屬中專(zhuān)學(xué)校合并組建而成，現(xiàn)有12個(gè)黨政群部門(mén)、2個(gè)分院、7個(gè)系、1個(gè)附屬中專(zhuān)及1所二級(jí)甲等附屬醫(yī)院。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)總編制940人，實(shí)有在職人員905人，離退休人員477人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止到2016年年末，學(xué)院共有車(chē)輛16臺(tái)，單位價(jià)值20萬(wàn)元以上的設(shè)備150臺(tái)。

2017年本單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2017年本單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款8180.51萬(wàn)元。

七、2017年部門(mén)收支預(yù)算說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體說(shuō)明

2017年財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算8180.51萬(wàn)元，比2016年財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算8313.48萬(wàn)元減少132.97萬(wàn)元，減少1.60%，原因一是2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算中未含退休金，二是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和正常工資調(diào)檔的變化，三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的變化。

2017年，財(cái)政撥款支出預(yù)算8180.51萬(wàn)元，比上年減少支出132.97萬(wàn)元，減少1.6%。其中包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出6180.51萬(wàn)元，比上年減少2132.97萬(wàn)元，減少25.66%，原因是本年預(yù)算未含退休金；本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2000萬(wàn)元，用于高職教育教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)，比上年增加2000萬(wàn)元，原因是2016年沒(méi)有該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的明細(xì)情況

2017年公共撥款支出預(yù)算為8180.51萬(wàn)元，比上年減少支出132.97萬(wàn)元，減少1.6%，其中基本支出6180.51萬(wàn)元（工資福利5924.01萬(wàn)元，比上年增加192.58萬(wàn)元，增加3.36%，增加原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和正常工資調(diào)檔形成；商品和服務(wù)支出256.5萬(wàn)元，比上年減少1.76萬(wàn)元，減少0.69%，是人員變動(dòng)形成；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助261.14萬(wàn)元，較上年減少2240.71萬(wàn)元，原因是不包括2017年退休人員工資。），項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元，比上年增加2000萬(wàn)元，增加原因是上年未安排此項(xiàng)預(yù)算。

2、支出按功能性分類(lèi)的明細(xì)情況

2017年預(yù)算公共撥款支出8180.51萬(wàn)元，比上年支出減少132.97萬(wàn)元，減少1.6%，其中教育支出7097.81萬(wàn)元，比上年減少12.45%（原因一是2016年教育支出預(yù)算包含了2015年公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)2350.35萬(wàn)元，二是正常的人員變動(dòng)及工資調(diào)檔，三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的變化。）；社會(huì)保障和就業(yè)支出767.49萬(wàn)元，較上年減少1789.05萬(wàn)元（原因一是2017年退休人員工資不包括在內(nèi)，二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革形成。）；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出315.21萬(wàn)元，較上年增加315.21萬(wàn)元，原因是事業(yè)單位醫(yī)療改革形成。

（三）、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出為0。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

2017年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（五） 部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

2017年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.25萬(wàn)元（其中出國(guó)費(fèi)為10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為5.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)為0萬(wàn)元），比上年增加100%，原因是2016年市財(cái)政預(yù)算內(nèi)未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，2017年“三公經(jīng)費(fèi)”為新增預(yù)算?！叭苯?jīng)費(fèi)中出國(guó)費(fèi)10萬(wàn)元，在嚴(yán)格執(zhí)行出國(guó)的有關(guān)管理規(guī)定基礎(chǔ)上進(jìn)行國(guó)際間辦學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流，出國(guó)費(fèi)比上年增加10萬(wàn)元，原因是上年未安排此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)5.25萬(wàn)元，在嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，對(duì)接待費(fèi)進(jìn)行控制基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)算，比上年增加5.25萬(wàn)元，原因同上；2017年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位不屬于參公事業(yè)單位，故2017年無(wú)公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2017年我單位無(wú)政府預(yù)算安排采購(gòu)支出，和2016年相比無(wú)變化。

（八）2017年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算說(shuō)明

2017年列入部門(mén)預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金共2000萬(wàn)元，主要用于高職教育教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)支出，和上年相比增加2000萬(wàn)元，增加原因是2016年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（九）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）、2017年部門(mén)綜合預(yù)算報(bào)表

附件1：部門(mén)收支總表

附件2：部門(mén)收入總表

附件3：部門(mén)支出總表

附件4：財(cái)政撥款收支總表

附件5：一般公共預(yù)算支出表

附件6：一般公共預(yù)算基本支出表

附件7：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

附件8：政府性基金預(yù)算支出表

以大力發(fā)展職業(yè)教育為目標(biāo)，加快辦學(xué)模式和人才培養(yǎng)模式的改革，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，提升社會(huì)服務(wù)能力。學(xué)院主要承擔(dān)著寶雞市及周邊地區(qū)各類(lèi)實(shí)用型、高技能人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作和成人教育、在職人員培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)等工作。