寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算
一、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
（一）部門主要職責(zé)
以大力發(fā)展職業(yè)教育為目標(biāo)，加快辦學(xué)模式和人才培養(yǎng)模式的改革，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，提升社會服務(wù)能力。學(xué)院主要承擔(dān)著寶雞市及周邊地區(qū)各類實用型、高技能人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作和成人教育、在職人員培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)等工作。
（二）部門基本情況
部門基本情況表 |
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
經(jīng)費管理方式 |
在職人數(shù) |
固定資產(chǎn)（元） |
|
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院（一級預(yù)算單位） |
事業(yè)單位 |
全額撥款 |
940 |
45347561.32 |
學(xué)院成立于2003年4月，位于寶雞市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地1203畝，現(xiàn)有12個黨政群部門、2個分院、7個系、1個附屬中專及1所二級甲等附屬醫(yī)院，正式在編教職員工877人，其中專任教師703人，博士、碩士研究生及研究生學(xué)歷者141人，具有副教授以上職稱者212人?，F(xiàn)有全日制在校學(xué)生16600余人，開設(shè)三年制高職專業(yè)40個，五年制大專專業(yè)17個，三年制中專專業(yè)15個，涉及工學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、經(jīng)濟、管理、教育等六大學(xué)科，形成了融高等中等職業(yè)教育、短期勞動技能培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育于一體的辦學(xué)格局。
學(xué)院職教特色鮮明，校內(nèi)擁有機械、電子、醫(yī)護、醫(yī)藥、藝體等各類實驗實訓(xùn)場所達8萬平方米，建有金工、汽車檢測與維修、電子、計算機、醫(yī)護醫(yī)藥、財會商務(wù)、農(nóng)林畜牧、藝體訓(xùn)練等實訓(xùn)中心11個，各類實驗實訓(xùn)室230多個，校外有農(nóng)牧場1000多畝，各類實踐基地350多個，處于全省乃至西部地區(qū)同類院校領(lǐng)先水平。2008年9月順利通過了教育部人才培養(yǎng)工作水平評估。2014年成為省級示范性高職院校。學(xué)院立足寶雞，面向西部，輻射全國， “十二五”期間，在建成省級示范性高職院校的基礎(chǔ)上，力爭打造西部職教名校，把學(xué)院建成在省內(nèi)有盛譽、西部有地位、國內(nèi)有影響、國際能交流的綜合性高職院校。
二、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1．收入總計23158萬元。包括：
(1)公共預(yù)算財政撥款收入14016.84萬元。
(2)事業(yè)收入8500萬元。
(3)其他收入641.16萬元。
2．支出總計20609.35萬元。包括：
(1)基本支出16844.08萬元，其中：工資福利支出7371.9萬元，對個人和家庭的補助支出6302.37萬元，商品和服務(wù)支出3169.81萬元。
(2)項目支出3765.27萬元，包括債務(wù)利息支出3621.1萬元，其他資本性支出144.17萬元。
3、經(jīng)費結(jié)余2548.65萬元。
(二)2015年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1．公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出14016.84萬元，其中：基本支出11016.84萬元，項目支出3000萬元。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
（1）職業(yè)教育11016.84萬元，其中：工資福利支出4412.77萬元，商品和服務(wù)支出1778.29萬元，對家庭和個人補助支出4825.78萬元（含助學(xué)金支出2315.88萬元）。
（2）國內(nèi)債務(wù)付息支出3000萬元。
（三）、公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
因公共預(yù)算財政撥款未安排“三公”經(jīng)費，故無公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
三、2015年度部門決算公開附表
附件1：2015年度部門決算收支總表
附件2：2015年度部門決算收入總表
附件3：2015年度部門決算支出總表
附件4：2015年度部門決算財政撥款收入支出總表
附件5：2015年度部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出功能分類）
附件6：2015年度部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類）
附件7：2015年度部門決算政府性基金收支表
附件8：2015年度部門決算項目支出表
附件9：2015年度部門決算政府采購情況表
附件10：2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表
2016年9月10日
附表一：
2015年度部門決算收支總表
單位：萬元
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
決算數(shù) |
1、財政撥款 |
14016.84 |
1、一般公共服務(wù)支出 |
|
一、基本支出 |
16844.08 |
其中：政府性基金撥款 |
|
2、外交支出 |
|
人員經(jīng)費 |
7371.90 |
2、上級補助收入 |
|
3、國防支出 |
|
日常公用經(jīng)費 |
3169.81 |
3、事業(yè)收入 |
8500.00 |
4、公共安全支出 |
|
二、項目支出 |
3765.27 |
其中：納入財政專戶管理的收費 |
|
5、教育支出 |
17843.52 |
基本建設(shè)類項目 |
|
4、經(jīng)營收入 |
|
6、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
行政事業(yè)類項目 |
|
5、附屬單位上繳收入 |
|
7、文化體育與傳媒支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
7、其他收入 |
641.16 |
8、社會保障和就業(yè)支出 |
2750.83 |
四、經(jīng)營支出 |
|
|
|
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
支出經(jīng)濟分類 |
|
|
|
12、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
基本支出和項目支出合計 |
20609.35 |
|
|
13、交通運輸支出 |
|
工資福利支出 |
7371.90 |
|
|
14、資源勘探信息等支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
3169.81 |
|
|
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
6302.37 |
本年收入合計 |
23158.00 |
本年支出合計 |
20609.35 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2548.65 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
收入總計 |
23158.00 |
支出總計 |
20609.35 |
附表二：
2015年度部門決算收入總表
單位：萬元
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
517 |
合計 |
23158 |
14016.84 |
|
|
8500 |
|
|
641.16 |
517001 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
23158 |
14016.84 |
|
|
8500 |
|
|
641.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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附表三：
2015年度部門決算支出總表
單位：萬元
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
517 |
合計 |
20609.35 |
16844.08 |
3765.27 |
|
|
|
517001 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
20609.35 |
16844.08 |
3765.27 |
|
|
|
|
|
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附表四：
2015年度部門決算財政撥款收支總表
單位：萬元
收 入 |
支 出 |
支 出 |
項 目 |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
欄 次 |
4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
11 |
欄 次 |
13 |
14 |
16 |
17 |
19 |
20 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
43,170,700.00 |
43,170,700.00 |
110,168,400.00 |
110,168,400.00 |
110,168,400.00 |
110,168,400.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費 |
26,625,600.00 |
26,625,600.00 |
92,385,521.40 |
92,385,521.40 |
92,385,521.40 |
92,385,521.40 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
日常公用經(jīng)費 |
16,545,100.00 |
16,545,100.00 |
17,782,878.60 |
17,782,878.60 |
17,782,878.60 |
17,782,878.60 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
28,590,000.00 |
28,590,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
51,674,300.00 |
51,674,300.00 |
116,140,100.00 |
116,140,100.00 |
116,140,100.00 |
116,140,100.00 |
基本建設(shè)類項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)類項目 |
28,590,000.00 |
28,590,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20,086,400.00 |
20,086,400.00 |
24,028,300.00 |
24,028,300.00 |
24,028,300.00 |
24,028,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
支出經(jīng)濟分類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
|
|
|
|
44,127,700.00 |
44,127,700.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
17,782,878.60 |
17,782,878.60 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
48,257,821.40 |
48,257,821.40 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
基本建設(shè)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
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|
|
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|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
本年支出合計 |
71,760,700.00 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
本年支出合計 |
71,760,700.00 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
總計 |
71,760,700.00 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
支出總計 |
71,760,700.00 |
71,760,700.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
140,168,400.00 |
附表五：
2015年度部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出功能分類）
單位：萬元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合計 |
14016.84 |
11016.84 |
3000 |
|
205 |
教育支出 |
11614.01 |
8614.01 |
3000 |
|
20502 |
普通教育 |
1480.80 |
480.80 |
1000 |
|
2050205 |
高等教育 |
1480.80 |
480.80 |
1000 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
7755.37 |
7755.37 |
|
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
6949.05 |
6949.05 |
|
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
806.32 |
806.32 |
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
2377.84 |
377.84 |
2000 |
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
2377.84 |
377.84 |
2000 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2402.83 |
2402.83 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2402.83 |
2402.83 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2402.83 |
2402.83 |
|
|
附表六：
2015年度部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類）
單位:萬元
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合計 |
14016.84 |
11016.84 |
3000 |
|
301 |
工資福利支出 |
4412.77 |
4412.77 |
|
|
30101 |
基本工資 |
4161.77 |
4161.77 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
|
|
|
30103 |
獎金 |
110.40 |
110.40 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
140.60 |
140.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1778.29 |
1778.29 |
|
|
30201 |
辦公費 |
58.60 |
58.60 |
|
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30205 |
水費 |
13.10 |
13.10 |
|
|
30206 |
電費 |
72.68 |
72.68 |
|
|
30207 |
郵電費 |
|
|
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
30211 |
差旅費 |
34.54 |
34.54 |
|
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
30213 |
維修(護）費 |
200.00 |
200.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
|
|
|
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
|
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
780.63 |
780.63 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
|
30229 |
福利費 |
|
|
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
618.74 |
618.74 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4825.78 |
4825.78 |
|
|
30301 |
離休費 |
60.00 |
60.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
2342.83 |
2342.83 |
|
|
30304 |
助學(xué)金 |
2315.88 |
2315.88 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
3000 |
|
3000 |
|
附表七：
2015年度部門決算政府性基金收支表
單位：萬元
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
決算數(shù) |
一、政府性基金撥款 |
|
一、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
二、文化體育與傳媒支出 |
|
人員經(jīng)費 |
|
|
|
三、社會保障和就業(yè)支出 |
|
日常公用經(jīng)費 |
|
|
|
四、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
二、項目支出 |
|
|
|
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
基本建設(shè)類項目 |
|
|
|
六、農(nóng)林水支出 |
|
行政事業(yè)類項目 |
|
|
|
七、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
八、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
九、商業(yè)服務(wù)等支出 |
|
|
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出經(jīng)濟分類 |
|
|
|
十三、其他支出 |
|
基本支出和項目支出合計 |
|
|
|
十四、債務(wù)還本支出 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
十五、債務(wù)付息支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
收入總計 |
|
支出總計 |
|
附表八：
2015年度部門決算項目支出表
單位：萬元
單位編碼 |
單位（項目）名稱 |
項目金額 |
項目簡介 |
** |
** |
|
** |
|
合計 |
3000 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
517001 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3000 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表九：
2015年度部門決算政府采購情況表
單位：萬元
項目 |
行次 |
采購預(yù)算 |
采購金額 |
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
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|
附表十：
2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表
單位：萬元
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費 |
會議費 |
培訓(xùn)費 |
小計 |
因公出國（境）費用 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
517001 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陜公網(wǎng)安備 61030202000137號
